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부산광역시 사상구 공고 제2017-380호 사회복귀시설 2017년 제1차 추가경정예산 공고
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙」 제10조 규정에 따라 우리 구 소재 정신질환자 사회복귀시설(부산소테리아하우스)의 2017년 제1차 추가경정예산을 아래와 같이 공고합니다. 2017년 4월 17일 부산광역시 사상구청장
1. 세입․세출 총괄 (단위: 천원) 2017년 세입예산 | 2017년 세출예산 | 기정예산액 | 1차 추경예산 | 증감 | 기정예산액 | 1차 추경예산 | 증감 | 504,000 | 490,408 | △13,592 | 504,000 | 490,408 | △13,592 |
2. 세입예산명세서 (단위: 천원) 예 산 과 목 | 2017년 예산액 | 증 감 | 관 | 항 | 목 | 기정예산액 | 1차 추경예산 | 입소자 부담금 수입 | 입소비용 수입 | 입소 비용수입 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 이용료 비용수입 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 식대 비용수입 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 생계 비용수입 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 보조금 수입 | 보조금 수입 | 국고보조금 | 32,257,000 | 19,644,000 | △12,613,000 | 시도보조금 | 32,257,000 | 19,644,000 | △12,613,000 | 시군구보조금 | 362,896,880 | 370,860,534 | 7,963,654 | 기타보조금 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 20,484,078 | 22,254,076 | 1,769,998 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 6,255,042 | 6,255,042 | 0 | 합 계 | 504,000,000 | 490,407,652 | △13,592,348 |
3. 세출예산명세서 (단위: 천원) 과 목 | 2017년 예산액 | 증 감 | 관 | 항 | 목 | 기정예산액 | 1차 추경예산 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 224,707,000 | 224,707,000 | 0 | 제수당 | 42,345,900 | 42,345,900 | 0 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,023,330 | 18,023,330 | 0 | 사회보험부담금 | 22,599,680 | 23,099,680 | 500,000 | 업무추진비 | 기관운영비 | 2,498,660 | 2,498,660 | 0 | 직책보조비 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 운영비 | 여비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 수용비 및 수수료 | 12,806,000 | 15,963,032 | 3,157,032 | 공공요금 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 제세공과금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 차량비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 기타운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 시설장비유지비 | 66,014,000 | 40,788,000 | △25,226,000 | 사업비 | 운영비 |
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