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부산광역시 사상구 공고 제2018-371호
정신재활시설(부산소테리아하우스)2018년 1차 추가 경정예산 공고
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙」 제10조 규정에 따라 우리 구 소재 정신질환자 정신재활시설(부산소테리아하우스)의 2018년 제1차 추경예산을 아래와 같이 공고합니다.
2018년 4월 10일
부산광역시 사상구청장
1. 세입․세출 총괄
□ 세입․세출 총괄
(단위: 천 원)
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2018년 세입예산 |
2018년 세출예산 |
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기정예산액 |
1차 추경예산 |
증감 |
기정예산액 |
1차 추경예산 |
증감 |
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481,527 |
516,152 |
34,625 |
481,527 |
516,152 |
34,625 |
□ 세입예산 명세서
(단위: 천 원)
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예 산 과 목 |
2018년 예산액 |
증 감 |
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관 |
항 |
목 |
기정예산액 |
1차 추경예산 |
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입소자
부담금
수입 |
입소비용
수입 |
입소 비용수입 |
11,900,000 |
11,900,000 |
0 |
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이용료 비용수입 |
10,800,000 |
10,800,000 |
0 |
|
식대 비용수입 |
16,800,000 |
16,800,000 |
0 |
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생계 비용수입 |
8,400,000 |
8,400,000 |
0 |
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보조금
수입 |
보조금
수입 |
시군구보조금 |
390,542,710 |
422,818,000 |
32,275,290 |
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기타보조금 |
18,584,000 |
13,600,000 |
△4,984,000 |
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후원금수입 |
후원금수입 |
비지정후원금 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
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지정후원금 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
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이월금 |
이월금 |
전년도이월금 |
11,000,000 |
17,334,049 |
6,334,049 |
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잡수입 |
잡수입 |
기타예금이자수입 |
60,000 |
60,000 |
0 |
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잡수입 |
잡수입 |
기타잡수입 |
4,940,000 |
5,940,000 |
1,000,000 |
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합 계 |
481,526,710 |
516,152,049 |
34,625,339 |
□ 세출예산 명세서
(단위: 천 원)
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과 목 |
2018년 예산액 |
증 감 |
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관 |
항 |
목 |
기정예산액 |
1차 추경예산 |
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사무비 |
인건비 |
급여 |
233,300,000 |
255,630,500 |
22,330,500 |
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제수당 |
43,560,990 |
53,399,550 |
9,838,560 |
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퇴직금 및 퇴직적립금 |
24,272,000 |
26,552,400 |
2,280,400 |
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사회보험부담금 |
27,860,000 |
29,867,470 |
2,007,470 |
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기타후생경비 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
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업무추진비 |
기관운영비 |
2,000,000 |
1,700,000 |
△300,000 |
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직책보조비 |
14,400,000 |
9,600,000 |
△4,800,000 |
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운영비 |
여비 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
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수용비 및 수수료 |
12,168,720 |
12,803,052 |
634,332 |
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공공요금 |
13,500,000 |
13,500,000 |
0 |
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제세공과금 |
4,700,000 |
4,700,000 |
0 |
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차량비 |
2,600,000 |
2,600,000 |
0 |
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기타운영비 |
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